Naam van de reserve | Reserve Duurzaamheid en Energietransitie |
|---|---|
Type | Bestemmingsreserve |
Programma / Taakveld | Deze reserve wordt programmabreed ingezet. |
Doel van de reserve | Ter dekking van kosten voor de klimaatopgave om in 2050 CO2 neutraal te zijn. |
Voeding | De reserve van € 46 miljoen is gevormd door een onttrekking aan de Algemene Reserve vrij besteedbaar. |
Bestedingsraming | € 2.361.000 (Primitieve begroting 2025) |
Ingesteld raadsbesluit | Raadsbesluit Vaststellen Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2023-2026 en de 1e herziening van het bestedingsplan bestemmingsreserve Duurzaamheid en Energietransitie (3095) |
Omvang per 1-1-2025 | € 39.832.000 |
Bijzonderheden |
Programma | Bestedingsplan 2025 | Bijsturing in 2e Turap | Bijgesteld bestedingsplan | |
|---|---|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | 614 | 0 | 32 | |
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed | 614 | 0 | 32 | |
Onderwijs | 433 | 1.245 | 1.678 | |
Verduurzaming onderwijsvastgoed | 433 | 1.245 | 1.678 | |
VLROSV - Bouwen en wonen | 1.100 | 0 | 1.100 | |
Bewonersinitiatieven | 1.100 | 100 | 1.200 | |
Volksgezondheid en milieu | 265 | 0 | 265 | |
Milieubeheer | 265 | 0 | 265 | |
Totaal | 2.412 | 1.345 | 3.757 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
In 2020 is € 46 miljoen ter beschikking gesteld in de bestemmingsreserve Duurzaamheid en energietransitie. Hiervan is € 2.647.000 uitgegeven tot en met 2023, waarmee de stand van de reserve op 1 januari 2024 € 43,35 miljoen bedraagt.
Met de voorziening onderwijshuisvesting draagt de gemeente met een cofinanciering bij aan de kosten van het verduurzamen van de onderwijshuisvesting. De verwachting is dat in 2024 € 73.972 meer wordt besteed dan was begroot voor 2024. Deze overschrijding is mogelijk omdat er in de bestemmingsreserve nog extra middelen beschikbaar waren vanwege een onderbesteding in 2023.
Tevens is er in 2024 € 1.221.000 uit de reserve Duurzaamheid en energietransitie onttrokken voor het verduurzamen van de nieuwe bibliotheek op het Fluitpolderplein 12. Ten behoeve hiervan wordt voorgesteld om een bedrag van € 1.221.000 vanuit de reserve Duurzaamheid en energietransitie te storten in deze reserve dekking afschrijvingslasten. Het college ziet dit als een oplossing om het project nu, ondanks de financieel onzekere tijden, doorgang te geven. Vanwege het belang van de voortgang van het hele bibliotheekproject, eerder vastgesteld duurzaamheidsbeleid en het belang voor de warmtetransitie in de Amstel- en Heuvelwijk acht het college het een zeer wenselijke koppelkans dat verduurzaming nu direct met de verbouwing plaatsvindt. Als de begroting en meerjarenraming uit het financieel perspectief minimaal een sluitend beeld vertonen, wordt een voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd om de kapitaallasten te dekken uit de algemene middelen.
Mutaties in 2e Turap 2025 In verband met de plannen van de transitiewijken worden de middelen van de regeling ''Verduurzaming Onderwijshuisvesting'' later ingezet. De geraamde onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid en Energietransitie wordt daarom in 2025 teruggedraaid, zodat de verduurzamingsmaatregelen aan scholen in de toekomst via deze reserve gefinancierd kunnen worden. |
|---|