Onderwerpen Reserve | Naam Reserve | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | |||||
1. | Reserve Dekking afschrijvingslasten | Reserve Dekking afschrijvingslasten | 510 | 510 | |
Bestedingsplan reserves | |||||
2. | Stimuleringsregelingen Energietransitie | Reserve Duurzaamheid en Energietransitie | 100 | 100 | |
3. | CID Binckhorst Velostrada en Leefbaarheid | Reserve CID Binckhorst (Velostrada) | -10 | -10 | |
4. | CID Binckhorst Velostrada en Leefbaarheid | Reserve CID Binckhorst (Leefbaarheid) | -120 | -120 | |
5. | Verduurzaming onderwijsvastgoed bestaande scholen | Reserve Duurzaamheid en Energietransitie | 1.245 | 1.245 | |
6. | Ondergrondse hoogspanningskabels | Reserve Ondergrondse Hoogspanningskabels | 250 | 250 | |
7. | Langer Zelfstandig Wonen | Reserve Langer Zelfstandig Wonen | -820 | -820 | |
8. | Reserve Herstelbeleid | Reserve Herstelbeleid | -14 | -14 | |
9. | Reserve Herstelbeleid | Algemene Reserve (vrij besteedbaar) | 14 | 14 | |
10. | Compensatie toeristenbelasting | Reserve Vluchtelingenopvang | 470 | 470 | |
11. | Warm welkom nieuwkomers | Reserve Vluchtelingenopvang | -15 | -15 | |
Meicirculaire gemeentefonds | |||||
12. | Compensatie jeugdzorg (meicirculaire 2025) | Reserve tekorten jeugdzorg | 1.518 | 1.518 | |
Subtotaal mutaties Reserves | 1.125 | 2.002 | 3.127 | ||
Onderwerpen voorzieningen | Naam voorziening | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Budgettair neutraal | |||||
13. | Kwijtschelding rioolheffing | Voorziening Riolering | 100 | 100 | |
14. | SUP-vergoeding | Voorziening Afval | 363 | 363 | |
Subtotaal mutaties Voorzieningen | 463 | 463 | |||
Totaal mutaties reserves en voorzieningen | 1.125 | 2.465 | 3.590 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
1. | Reserve Herstelbeleid |
|---|---|
In 2025 worden de laatste uitgaven uit de Reserve Herstelbeleid gedaan. Vervolgens wordt het resterende saldo gestort in de Algemene reserve en de Reserve Herstelbeleid opgeheven. | |
2. | CID Binckhorst Velostrada en Leefbaarheid |
Voor het project CID Binckhorst maakt de gemeente kosten voor technische projectleiding, algemene projectleiding en omgevingsmanagement (totaal € 178.000). De kosten voor technische projectleiding worden gedekt door een bijdrage van de gemeente Den Haag (€ 48.000). De overige kosten worden gedekt uit de reserves CID Binckhorst Velostrada (€ 10.000) en Leefbaarheid (€ 120.000). | |
3. | CID Binckhorst Velostrada en Leefbaarheid |
Voor het project CID Binckhorst maakt de gemeente kosten voor technische projectleiding, algemene projectleiding en omgevingsmanagement (totaal € 178.000). De kosten voor technische projectleiding worden gedekt door een bijdrage van de gemeente Den Haag (€ 48.000). De overige kosten worden gedekt uit de reserves CID Binckhorst Velostrada (€ 10.000) en Leefbaarheid (€ 120.000). | |
4. | Reserve Dekking afschrijvingslasten |
Door het gewijzigde investeringsplan en de daarmee doorgeschoven kapitaallasten, is er een lagere onttrekking nodig uit de Reserve Dekking afschrijvingslasten. | |
5. | Stimuleringsregelingen Energietransitie |
Binnen de CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) middelen vanuit het Rijk is er ruimte om de inzet op de stimuleringsregelingen Energietransitie te dekken. Er kan hierdoor € 100.000 van het budget vrijvallen. | |
6. | Verduurzaming onderwijsvastgoed bestaande scholen |
In verband met de plannen van de transitiewijken worden de middelen van de regeling ''Verduurzaming Onderwijshuisvesting'' later ingezet. De geraamde onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid en Energietransitie wordt daarom in 2025 teruggedraaid, zodat de verduurzamingsmaatregelen aan scholen in de toekomst via deze reserve gefinancierd kunnen worden. | |
7. | Reserve Herstelbeleid |
In 2025 worden de laatste uitgaven uit de Reserve Herstelbeleid gedaan. Vervolgens wordt het resterende saldo gestort in de Algemene reserve en de Reserve Herstelbeleid opgeheven. | |
8. | Compensatie jeugdzorg (meicirculaire 2025) |
Via de meicirculaire compenseert het Rijk een deel van de financiële tekorten in de jeugdzorg. Deze middelen worden in een nieuwe reserve Jeugd gestort, waarmee mogelijke toekomstige tekorten binnen het jeugdzorgbudget gedekt kunnen worden. Zie iBabs-dossier 3906 voor een uitgebreide toelichting op de verwerking van effecten van de meicirculaire 2025. | |
9. | Langer Zelfstandig Wonen |
De besteding van de reserve Langer zelfstandig wonen is evenredig over de jaren heen verdeeld. Dit komt niet overeen met de werkelijkheidverwachte planning, aangezien er grote initiële investeringen nodig zijn waarna de kosten in de opvolgende jaren lager komen te liggen. Via deze mutatie wordt de financiële planning van de reserve Langer zelfstandig wonen voor 2025 bijgewerkt, zodat de begroting aansluit op de huidige planning.hierop aangepast. | |
10. | Ondergrondse hoogspanningskabels |
De geplande uitgaven voor de verkabeling voor 2025 moeten betaald worden bij afronding van het basisontwerp. Tennet heeft aangegeven dat de afronding van het basisontwerp in 2026 wordt verwacht. Het budget en de onttrekking aan de reserve schuiven zodoende door naar 2026. | |
11. | Compensatie toeristenbelasting |
Vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt een compensatie verstrekt voor de misgelopen toeristenbelasting. Een deel hiervan wordt ingezet voor burendag, intregatie en aanpassingen in nabije omgeving. Het andere deel wordt gestort in de Reserve Vluchtelingen. | |
12. | Warm welkom nieuwkomers |
De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg stemde op 27 mei 2025 in met het organiseren van een welkomstfeest voor ongeveer tweehonderd nieuwe bewoners die worden opgevangen in het Holiday Inn-hotel aan het Stationsplein in Voorburg. De kosten voor het feest worden betaald uit de Reserve Vluchtelingen. | |
13. | SUP-vergoeding |
De vergoeding die gemeenten ontvangen voor het opruimen van zwerfafval dat valt onder de Single Use Plastics-richtlijn is bekend. De vergoeding wordt uitgekeerd in het kader de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik voor de jaren 2023 en 2024. De bijdrage wordt ingezet voor de door het college aangekondigde afvalmaatregelen. | |
14. | Kwijtschelding rioolheffing |
Op basis van de landelijke regels heeft de gemeente in 2024 haar kwijtscheldingsbeleid aangepast. Sindsdien wordt er niet alleen volledige, maar ook gedeeltelijke kwijtschelding verleend. Deze aanpassing heeft geleid tot een vermindering in het aantal gevallen van volledige kwijtschelding. |