Onderwerpen Bestuur en ondersteuning | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | ||||
1. | Actualisatie kapitaallasten | -247 | 247 | |
|---|---|---|---|---|
2. | Vastgoed op orde | -570 | 570 | |
3. | Vergoeding gemeenteraad | 110 | -110 | |
Budgettair neutraal | ||||
4. | Effect nieuwe CAO | 124 | -124 | |
5. | Voorziening onderhoud gebouwen | 263 | -263 | |
Totaal Bestuur en ondersteuning | -320 | 320 | ||
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1 | Actualisatie kapitaallasten |
|---|---|
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2024 en de verwachte faseringen voor 2025 bijgesteld,. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
2 | Vastgoed op orde |
In het project ''Vastgoed op orde'' was voorzien dat het pand aan de Van Horvettestraat gesloopt zou worden, deze activiteiten schuiven door naar 2026. | |
3 | Vergoeding gemeenteraad |
De vergoeding voor raadsleden is gekoppeld aan het indexcijfer van de CAO-lonen overheid. De vergoeding is zowel in januari als juli geactualiseerd. De totale verhoging bedraagt 7,3%. |
4 | Effect nieuwe CAO |
|---|---|
Op 17 april 2025 is de nieuwe Cao Gemeenten afgesloten. De nieuwe Cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De effecten van deze nieuwe Cao zijn verwerkt in de begroting ten laste van de stelpost loonstijging. | |
5 | Voorziening onderhoud gebouwen |
De ophoging van de totale dotatie van € 740.000 als gevolg van de herijking van het MJOP (iBabs 3915) was opgenomen in de 1e Turap 2025. Deze wordt nu verdeeld over de programma's waarop de lasten van de panden betrekking hebben. |