Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Meicirculaire gemeentefonds | ||||
1. | Meicirculaire 2025 | 40 | -40 | |
|---|---|---|---|---|
Mee- en tegenvallers | ||||
2. | Actualisatie kapitaallasten | -147 | 147 | |
3. | Huygensmuseum | -52 | 50 | -102 |
Budgettair neutraal | ||||
4. | Effect nieuwe CAO | 99 | -99 | |
5. | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | -50 | -50 | |
6. | Indexatie Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 12 | 12 | |
7. | Voorziening onderhoud gebouwen | 142 | -142 | |
Budgetoverhevelingen | ||||
8. | Koloniaal- en slavernijverleden | -14 | 14 | |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | -89 | 133 | -222 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1 | Meicirculaire 2025 |
|---|---|
De effecten van de meicirculaire 2025, waarover de raad via de budgetbrief (iBabs 3906) is geïnformeerd, worden voor 2025 verwerkt. |
2 | Actualisatie kapitaallasten |
|---|---|
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2024 en de verwachte faseringen voor 2025 bijgesteld,. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
3 | Huygensmuseum |
Het Huygensmuseum heeft betalingsachterstanden van huurfacturen. Om de uitvoering van de het nieuwe meerjarenbeleidsplan 2025-2030 mogelijk te maken wordt het museum gesteund door als uitzonderlijke maatregel de huurachterstand voor locatie Notarishuis over 2024 kwijt te schelden. Tevens wordt er een compensatie verstrekt zodat de huur over 2024 van locatie Hofwijck voldaan kan worden. |
4 | Effect nieuwe CAO |
|---|---|
Op 17 april 2025 is de nieuwe Cao Gemeenten afgesloten. De nieuwe Cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De effecten van deze nieuwe Cao zijn verwerkt in de begroting ten laste van de stelpost loonstijging. | |
5 | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) |
Vanuit het Rijk kreeg de gemeente geld voor het uitvoeren van het preventie akkoord en het sportakkoord. Deze akkoorden zijn vanaf 2024 onderdeel geworden van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en worden via deze mutatie ook budgettair onderdeel van het GALA. | |
6 | Indexatie Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) |
Betreft de financiële verwerking van de jaarlijkse indexatie die de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2025 voor de Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord van het Rijk heeft ontvangen. Hierdoor liggen de budgetten iets hoger dan begroot. | |
7 | Voorziening onderhoud gebouwen |
De ophoging van de totale dotatie van € 740.000 als gevolg van de herijking van het MJOP (iBabs 3915) was opgenomen in de 1e Turap 2025. Deze wordt nu verdeeld over de programma's waarop de lasten van de panden betrekking hebben. |
8 | Koloniaal- en slavernijverleden |
|---|---|
In de meicirculaire 2025 heeft Leidschendam-Voorburg geld ontvangen voor het herdenken van het Koloniaal- en slavernijverleden. De plannen voor de herdenking lopen over de jaarwisseling heen, waardoor een gedeelte van het budget pas in het volgende jaar besteed wordt. |