Onderwerpen Volksgezondheid en milieu | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | ||||
1. | Actualisatie kapitaallasten | -394 | 394 | |
|---|---|---|---|---|
2. | JGZ Zuid Holland West | -87 | 87 | |
Budgettair neutraal | ||||
3. | Aanpak Energietransitie | 547 | 547 | |
4. | Effect nieuwe CAO | 50 | -50 | |
5. | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | -28 | -28 | |
6. | Indexatie Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 17 | 17 | |
7. | SUP-vergoeding | 363 | -363 | |
8. | Taken Omgevingswet | 60 | -60 | |
9. | Voorziening onderhoud gebouwen | 19 | -19 | |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 536 | 547 | -11 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1 | Actualisatie kapitaallasten |
|---|---|
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2024 en de verwachte faseringen voor 2025 bijgesteld,. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
2 | JGZ Zuid Holland West |
Een gedeelte van het totale takenpakket dat wordt aangeboden door de Jeugdgezondsheidszorg (JGZ) Zuid Holland West wordt in 2025 gedeclareerd via de specifieke uitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) en via de subsidietafel Opgroeien en Opvoeden (O&O). Hierdoor is er een eenmalig voordeel op de totale bijdrage aan de JGZ. |
3 | Aanpak Energietransitie |
|---|---|
De basisfinanciering gemeentebrede aanpak energietransitie is een SPUK die ingezet kan worden voor capaciteit om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te bereiken. | |
4 | Effect nieuwe CAO |
Op 17 april 2025 is de nieuwe Cao Gemeenten afgesloten. De nieuwe Cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De effecten van deze nieuwe Cao zijn verwerkt in de begroting ten laste van de stelpost loonstijging. | |
5 | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) |
Vanuit het Rijk kreeg de gemeente geld voor het uitvoeren van het preventie akkoord en het sportakkoord. Deze akkoorden zijn vanaf 2024 onderdeel geworden van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en worden via deze mutatie ook budgettair onderdeel van het GALA. | |
6 | Indexatie Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) |
Betreft de financiële verwerking van de jaarlijkse indexatie die de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2025 voor de Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord van het Rijk heeft ontvangen. Hierdoor liggen de budgetten iets hoger dan begroot. | |
7 | SUP-vergoeding |
De vergoeding die gemeenten ontvangen voor het opruimen van zwerfafval dat valt onder de Single Use Plastics-richtlijn is bekend. De vergoeding wordt uitgekeerd in het kader de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid voor kunststofproducten voor eenmalig gebruik voor de jaren 2023 en 2024. De bijdrage wordt ingezet voor de door het college aangekondigde afvalmaatregelen. | |
8 | Taken Omgevingswet |
Overheveling van budget vanuit de Omgevingswet naar de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) ter dekking van additionele adviestaken die door de ODH namens de gemeente worden uitgevoerd. Deze overheveling ondersteunt de efficiënte en deskundige uitvoering van de label C taken, de bodemtaken en additionele taken binnen het kader van de Omgevingswet en maakt gebruik van de specialistische kennis en schaalvoordelen van de ODH. | |
9 | Voorziening onderhoud gebouwen |
De ophoging van de totale dotatie van € 740.000 als gevolg van de herijking van het MJOP (iBabs 3915) was opgenomen in de 1e Turap 2025. Deze wordt nu verdeeld over de programma's waarop de lasten van de panden betrekking hebben. |