Onderwerpen Veiligheid | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | ||||
1. | Actualisatie kapitaallasten | -4 | 4 | |
|---|---|---|---|---|
2. | Vergunningaanvragen APV | -45 | -45 | |
Budgettair neutraal | ||||
3. | Effect nieuwe CAO | 39 | -39 | |
4. | Opleidingsplan | 22 | -22 | |
Totaal Veiligheid | -45 | 58 | -103 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1 | Actualisatie kapitaallasten |
|---|---|
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2024 en de verwachte faseringen voor 2025 bijgesteld,. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
2 | Vergunningaanvragen APV |
Doordat er in 2025 minder vergunningaanvragen zijn ingediend dan vooraf was verwacht, vallen de legesopbrengsten uit vergunningen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) lager uit dan begroot. |
3 | Effect nieuwe CAO |
|---|---|
Op 17 april 2025 is de nieuwe Cao Gemeenten afgesloten. De nieuwe Cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De effecten van deze nieuwe Cao zijn verwerkt in de begroting ten laste van de stelpost loonstijging. | |
4 | Opleidingsplan |
Op basis van het gedetailleerde opleidingsplan verschuift een deel van het opleidingsbudget naar het programma Veiligheid, Toezicht & Handhaving vanuit de afdelingen. |