Onderwerpen Onderwijs | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Mee- en tegenvallers | ||||
1. | Actualisatie kapitaallasten | -91 | 91 | |
|---|---|---|---|---|
2. | Jaarprogramma onderwijshuisvesting | 50 | -50 | |
3. | Lokale Educatieve Agenda | 25 | -25 | |
Budgettair neutraal | ||||
4. | Effect nieuwe CAO | 15 | -15 | |
5. | Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) | 270 | 270 | |
6. | Opleidingen Leerplicht | 18 | 18 | |
Bestedingsplan reserves | ||||
7. | Verduurzaming onderwijsvastgoed bestaande scholen | -1.245 | 1.245 | |
Totaal Onderwijs | 287 | -959 | 1.246 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1 | Actualisatie kapitaallasten |
|---|---|
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2024 en de verwachte faseringen voor 2025 bijgesteld,. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
2 | Jaarprogramma onderwijshuisvesting |
In de begroting 2024 was er budget geraamd om het schoolplein van de Zonnewijzer aan te passen naar de groen/blauwe wensen. De uitvoering van deze werkzaamheden worden is verschoven naar echter in 2025 uitgevoerd. Het niet benutte budget uit 2024 viel in dat jaar in het jaarrekeningsaldo, maar was te laag om door te schuiven. | |
3 | Lokale Educatieve Agenda |
In de Lokale Educatieve Agenda (LEA) is “De school van de toekomst” opgenomen als één van de drie grote thema’s. Om de uitvoering hiervan te ondersteunen is er een nieuwe projectleider aangesteld, waarvan Leidschendam-Voorburg € 25.000 bijdraagt. |
4 | Effect nieuwe CAO |
|---|---|
Op 17 april 2025 is de nieuwe Cao Gemeenten afgesloten. De nieuwe Cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De effecten van deze nieuwe Cao zijn verwerkt in de begroting ten laste van de stelpost loonstijging. | |
5 | Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) |
De beschikking vanuit het Rijk voor de Specifieke Uitkering Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) over 2025 is hoger dan die van voorgaande jaren. Deze middelen worden ingezet om de tijdens de Coronapandemie opgelopen onderwijsachterstanden in te lopen. Dit wordt gedaan door middel van het investeren in peuteropvang, taallessen en de Lokale Educatieve Agenda. | |
6 | Opleidingen Leerplicht |
Vanuit de gemeente Den Haag is over 2024 een aanvulling van het RMC (Regionale Meld- en Coördinatiepunt) ontvangen, dit voordeel wordt ingezet voor de verplichte opleidingen voor Leerplicht. |
7 | Verduurzaming onderwijsvastgoed bestaande scholen |
|---|---|
In verband met de plannen van de transitiewijken worden de middelen van de regeling ''Verduurzaming Onderwijshuisvesting'' later ingezet. De geraamde onttrekking aan de Reserve Duurzaamheid en Energietransitie wordt daarom in 2025 teruggedraaid, zodat de verduurzamingsmaatregelen aan scholen in de toekomst via deze reserve gefinancierd kunnen worden. |