Onderwerpen Sociaal domein | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Meicirculaire gemeentefonds | ||||
1. | Meicirculaire 2025 | 371 | -371 | |
|---|---|---|---|---|
Mee- en tegenvallers | ||||
2. | Actualisatie kapitaallasten | 1 | -1 | |
3. | Bijzondere bijstand | -300 | 300 | |
4. | CAO verhoging en uitbreiding capaciteit Veilig Thuis | 29 | -29 | |
5. | Rijksbudget Gebundelde Uitkering (BUIG) | 384 | 651 | -267 |
6. | Werk en Inkomen | 367 | 467 | -100 |
7. | Wmo-voorzieningen | 155 | 1.125 | -970 |
Budgettair neutraal | ||||
8. | Effect nieuwe CAO | 361 | -361 | |
9. | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 78 | 78 | |
10. | Indexatie Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) | 16 | 16 | |
11. | Lokale teams | 41 | 41 | |
12. | Registratie AMV | 140 | 140 | |
13. | Stoeltjesgroep | 70 | -70 | |
14. | Voorziening onderhoud gebouwen | 18 | -18 | |
Bestedingsplan reserves | ||||
15. | Compensatie toeristenbelasting | 570 | 100 | 470 |
16. | Langer Zelfstandig Wonen | 820 | -820 | |
17. | Warm welkom nieuwkomers | 15 | -15 | |
Totaal Sociaal domein | 1.752 | 4.005 | -2.253 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1 | Meicirculaire 2025 |
|---|---|
De effecten van de meicirculaire 2025, waarover de raad via de budgetbrief (iBabs 3906) is geïnformeerd, worden voor 2025 verwerkt. |
2 | Actualisatie kapitaallasten |
|---|---|
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2024 en de verwachte faseringen voor 2025 bijgesteld,. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
3 | Bijzondere bijstand |
Omdat de regelingen in het nieuwe minimalbeleid gefaseerd worden ingevoerd, blijft er in 2025 een deel van het budget onbenut. Onderzocht wordt of een deel van dit budget ingezet kan worden om invulling te kunnen geven aan de punten uit de motie van Pvda/Groen links (Impuls Sociaal beleid) bij de Kadernota 2026-2029. | |
4 | CAO verhoging en uitbreiding capaciteit Veilig Thuis |
In de begrotingswijziging over 2025 van de gemeenschappelijke regeling GGD-Veilig Thuis (VT) zijn voor het onderdeel Veilig Thuis extra kosten opgenomen, als het gevolg van hogere salarissen in een nieuwe CAO en uitbreiding van de personeelsformatie. De uitbreiding heeft deels te maken met een stijging van het aantal meldingen. | |
5 | Rijksbudget Gebundelde Uitkering (BUIG) |
De rijksbijdrage van de Gebundelde Uitkering (BUIG) en de bijbehorende uitkeringen zijn opnieuw geprognotiseerd. De definitieve beschikking van 2025 wordt in het najaar verwacht.In het najaar van 2025 wordt de raad geinformeerd over de factoren die de hoogte van de uitkeringen en de rijksbijdrage beinvloeden. | |
6 | Werk en Inkomen |
Werk en inkomen betreft twee bijstellingen: 1. De uitvoeringskosten van de samenwerking op Werk en Inkomen worden naar rato aan de gemeenten toebedeeld op basis van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Aangezien het relatieve aandeel in het aantal bijstandsgerechtigden voor de gemeente Leidschendam-Voorburg gedaald was per 1 januari 2025, dalen de lasten in 2025. Dit is een eenmalig voordeel en kan in 2026 weer andersom zijn. 2. Voor de uitvoering van de Wet Inburgering is een structureel tekort. Hierover zijn de VNG en het Rijk in gesprek, maar vooralsnog is het Rijk niet bereid om dit aan gemeenten te compenseren. In deze Turap wordt voor 2025 het budget voor de uitvoeringskosten van Wet Inburgering eenmalig met € 280.000 verhoogd. | |
7 | Wmo-voorzieningen |
De kosten voor huishoudelijke ondersteuning zijn als gevolg van de vergrijzing meer gestegen dan verwacht. Ook bij begeleiding is er een hogere stijging van de kosten dan voorzien, wat veroorzaakt wordt doordat de wachtlijsten zijn afgenomen. Een deel van deze stijging wordt gedekt uit de hogere eigen bijdrage. Daarnaast zijn er dit jaar minder hulpmiddelen verstrekt dan begroot. |
8 | Effect nieuwe CAO |
|---|---|
Op 17 april 2025 is de nieuwe Cao Gemeenten afgesloten. De nieuwe Cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De effecten van deze nieuwe Cao zijn verwerkt in de begroting ten laste van de stelpost loonstijging. | |
9 | Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) |
Vanuit het Rijk kreeg de gemeente geld voor het uitvoeren van het preventie akkoord en het sportakkoord. Deze akkoorden zijn vanaf 2024 onderdeel geworden van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en worden via deze mutatie ook budgettair onderdeel van het GALA. | |
10 | Indexatie Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) |
Betreft de financiële verwerking van de jaarlijkse indexatie die de gemeente Leidschendam-Voorburg in 2025 voor de Specifieke Uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord van het Rijk heeft ontvangen. Hierdoor liggen de budgetten iets hoger dan begroot. | |
11 | Lokale teams |
In 2025 is er budget in de begroting van de GGD-Veilig Thuis beschikbaar voor het versterken van de Lokale teams op het gebied van huiselijk geweld | |
12 | Registratie AMV |
Omdat Alleenstaande Minderjarig Asielzoekers (AMV) over het algemeen kort verblijven op een opvanglocatie zorgt dit voor hoge registratie lasten bij gemeenten. Hiervoor stelt het Rijk een Specifieke Uitkering (SPUK) ter beschikking. | |
13 | Stoeltjesgroep |
Een deel van de middelen voor het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden wordt ingezet voor het bekostigen van de Stoeltjesgroep. De Stoeltjesgroep is voor kinderen voor wie een reguliere groep op het kinderdagverblijf wel passend is, maar die net iets meer ondersteuning nodig hebben. | |
14 | Voorziening onderhoud gebouwen |
De ophoging van de totale dotatie van € 740.000 als gevolg van de herijking van het MJOP (iBabs 3915) was opgenomen in de 1e Turap 2025. Deze wordt nu verdeeld over de programma's waarop de lasten van de panden betrekking hebben. |
15 | Compensatie toeristenbelasting |
|---|---|
Vanuit het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wordt een compensatie verstrekt voor de misgelopen toeristenbelasting. Een deel hiervan wordt ingezet voor burendag, intregatie en aanpassingen in nabije omgeving. Het andere deel wordt gestort in de Reserve Vluchtelingen. | |
16 | Langer Zelfstandig Wonen |
De besteding van de reserve Langer zelfstandig wonen is evenredig over de jaren heen verdeeld. Dit komt niet overeen met de werkelijkheidverwachte planning, aangezien er grote initiële investeringen nodig zijn waarna de kosten in de opvolgende jaren lager komen te liggen. Via deze mutatie wordt de financiële planning van de reserve Langer zelfstandig wonen voor 2025 bijgewerkt, zodat de begroting aansluit op de huidige planning.hierop aangepast. | |
17 | Warm welkom nieuwkomers |
De gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg stemde op 27 mei 2025 in met het organiseren van een welkomstfeest voor ongeveer tweehonderd nieuwe bewoners die worden opgevangen in het Holiday Inn-hotel aan het Stationsplein in Voorburg. De kosten voor het feest worden betaald uit de Reserve Vluchtelingen. |