Onderwerpen Bouwen en wonen (VHLOSV) | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Meicirculaire gemeentefonds | ||||
1. | Meicirculaire 2025 | -6 | 6 | |
|---|---|---|---|---|
Mee- en tegenvallers | ||||
2. | Actualisatie kapitaallasten | -42 | 42 | |
3. | Gebiedsvisie Veurse Achterweg | -25 | -50 | 25 |
4. | Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland | 50 | 50 | |
Budgettair neutraal | ||||
5. | Aanpak Energietransitie | 218 | 218 | |
6. | Effect nieuwe CAO | 118 | -118 | |
7. | Proeftuin aardgasvrije woningen | 300 | 300 | |
8. | Taken Omgevingswet | -60 | 60 | |
Bestedingsplan reserves | ||||
9. | Stimuleringsregelingen Energietransitie | -100 | 100 | |
Totaal Bouwen en wonen (VHLOSV) | 543 | 379 | 165 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1 | Meicirculaire 2025 |
|---|---|
De effecten van de meicirculaire 2025, waarover de raad via de budgetbrief (iBabs 3906) is geïnformeerd, worden voor 2025 verwerkt. |
2 | Actualisatie kapitaallasten |
|---|---|
Het investeringsplan is naar aanleiding van de Jaarrekening 2024 en de verwachte faseringen voor 2025 bijgesteld,. Dit leidt tot wijzigingen in de kapitaallasten (rente en afschrijvingen) in bijna alle programma’s. | |
3 | Gebiedsvisie Veurse Achterweg |
De kosten voor participatie-expertise en stedebouwkundig advies vallen lager uit dan begroot, wat betekent dat ook de externe bijdrage lager ligt. | |
4 | Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland |
De rentebaten van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland vallen hoger uit dan verwacht door uitgegeven langlopende leningen. |
5 | Aanpak Energietransitie |
|---|---|
De basisfinanciering gemeentebrede aanpak energietransitie is een SPUK die ingezet kan worden voor capaciteit om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te bereiken. | |
6 | Effect nieuwe CAO |
Op 17 april 2025 is de nieuwe Cao Gemeenten afgesloten. De nieuwe Cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. De effecten van deze nieuwe Cao zijn verwerkt in de begroting ten laste van de stelpost loonstijging. | |
7 | Proeftuin aardgasvrije woningen |
De uitgaven voor de Specifieke Uitkering (SPUK) proeftuin aardgasvrije woningen zijn hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt doordat aan WoonInvest een subsidie is toegekend vanuit de PAW SPUK om de onrendabele top van de verduurzaming van drie complexen in de Heuvel op te vangen. De subsidie heeft betrekking op de voorbereidende werkzaamheden voor tijdelijke warmtevoorzieningen, zodat de woningen gereed worden gemaakt voor toekomstige aansluiting op het beoogde publieke warmtenet. | |
8 | Taken Omgevingswet |
Overheveling van budget vanuit de Omgevingswet naar de Omgevingsdienst Haaglanden (ODH) ter dekking van additionele adviestaken die door de ODH namens de gemeente worden uitgevoerd. Deze overheveling ondersteunt de efficiënte en deskundige uitvoering van de label C taken, de bodemtaken en additionele taken binnen het kader van de Omgevingswet en maakt gebruik van de specialistische kennis en schaalvoordelen van de ODH. |
9 | Stimuleringsregelingen Energietransitie |
|---|---|
Binnen de CDOKE (capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) middelen vanuit het Rijk is er ruimte om de inzet op de stimuleringsregelingen Energietransitie te dekken. Er kan hierdoor € 100.000 van het budget vrijvallen. |